Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0161/17 | Jumäs Trade s.r.o. | 24.5.2017 | 269,98 EUR s DPH |
| DFB0158/17 | Mabonex | 11.5.2017 | 298,06 EUR s DPH |
| DFB0159/17 | Mabonex | 11.5.2017 | 145,14 EUR s DPH |
| DFB0160/17 | Slov. plyn. priemysel | 11.5.2017 | 407,26 EUR s DPH |
| DFB0162/17 | MAGNA E.A. s.r.o. | 11.5.2017 | -33,84 EUR s DPH |
| DFB0152/17 | Slovak Telekom, a.s. | 10.5.2017 | 50,94 EUR s DPH |
| DFB0153/17 | Jumäs Trade s.r.o. | 10.5.2017 | 337,45 EUR s DPH |
| DFB0154/17 | Mabonex | 10.5.2017 | 641,38 EUR s DPH |
| DFB0155/17 | Mabonex | 10.5.2017 | 155,73 EUR s DPH |
| DFB0156/17 | Slovak Telekom, a.s. | 11.5.2017 | 5,33 EUR s DPH |
| DFB0157/17 | Slovak Telekom, a.s. | 11.5.2017 | 16,57 EUR s DPH |
| DFB0150/17 | Penam Slovakia , a.s. | 4.5.2017 | 219,93 EUR s DPH |
| DFB0151/17 | Miroslav Súrovský | 5.5.2017 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0149/17 | Slov. plyn. priemysel | 3.5.2017 | 972,00 EUR s DPH |
| DFB0147/17 | MAGNA E.A. s.r.o. | 3.5.2017 | 1 019,10 EUR s DPH |
| DFB0148/17 | Dorian Corp. s.r.o. | 3.5.2017 | 370,27 EUR s DPH |
| DFB0143/17 | PUMPA SERVIS Repík Mirosl | 28.4.2017 | 109,20 EUR s DPH |
| DFB0144/17 | Čalúnnictvo a dekoratérstvo - Šimlovičová | 28.4.2017 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0145/17 | Obec Tr.Bohuslavice | 28.4.2017 | 183,00 EUR s DPH |
| DFB0146/17 | BOZPO s.r.o. | 3.5.2017 | 216,00 EUR s DPH |
