Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0447/17 | Jumäs Trade s.r.o. | 15.12.2017 | 622,81 EUR s DPH |
| DFB0448/17 | Mabonex | 15.12.2017 | 224,41 EUR s DPH |
| DFB0449/17 | Penam Slovakia , a.s. | 15.12.2017 | 197,99 EUR s DPH |
| DFB0450/17 | BOZPO s.r.o. | 15.12.2017 | 216,00 EUR s DPH |
| DFB0451/17 | Falc-Com s.r.o. | 15.12.2017 | 65,87 EUR s DPH |
| DFK0005/17 | VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. | 27.11.2017 | 74 840,45 EUR s DPH |
| DFB0444/17 | TYKY s.r.o. | 12.12.2017 | 616,80 EUR s DPH |
| DFB0445/17 | Mgr. Lukáš Oprchal-MALTEP | 12.12.2017 | 994,00 EUR s DPH |
| DFB0441/17 | LUDOPRINT Peter Macko | 12.12.2017 | 339,85 EUR s DPH |
| DFB0442/17 | Obec Tr.Bohuslavice | 12.12.2017 | 122,00 EUR s DPH |
| DFB0443/17 | Technický skúšobný ústav Piešťany š.p. | 12.12.2017 | 175,20 EUR s DPH |
| DFB0435/17 | Slovak Telekom, a.s. | 11.12.2017 | 15,42 EUR s DPH |
| DFB0436/17 | Slovak Telekom, a.s. | 11.12.2017 | 4,50 EUR s DPH |
| DFB0437/17 | BOZPO s.r.o. | 11.12.2017 | 108,00 EUR s DPH |
| DFB0438/17 | Slov. plyn. priemysel | 12.12.2017 | 408,51 EUR s DPH |
| DFB0439/17 | MAGNA E.A. s.r.o. | 12.12.2017 | 54,07 EUR s DPH |
| DFB0440/17 | Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 12.12.2017 | 117,74 EUR s DPH |
| DFB0434/17 | BOZPO s.r.o. | 7.12.2017 | 216,00 EUR s DPH |
| DFB0429/17 | Penam Slovakia , a.s. | 5.12.2017 | 287,42 EUR s DPH |
| DFB0430/17 | Slovak Telekom, a.s. | 7.12.2017 | 51,23 EUR s DPH |
