Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0444/18 | Mabonex | 21.11.2018 | 443,72 EUR s DPH |
| DFB0445/18 | Mabonex | 21.11.2018 | 182,27 EUR s DPH |
| DFB0446/18 | LUDOPRINT Peter Macko | 21.11.2018 | 343,56 EUR s DPH |
| DFB0443/18 | Mabonex | 21.11.2018 | 526,34 EUR s DPH |
| DFB0439/18 | Technické služby | 20.11.2018 | 153,89 EUR s DPH |
| DFB0440/18 | Čalúnnictvo a dekoratérstvo - Šimlovičová | 20.11.2018 | 141,78 EUR s DPH |
| DFB0441/18 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 20.11.2018 | 30,29 EUR s DPH |
| DFB0442/18 | INTA s.r.o. | 21.11.2018 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0437/18 | Mabonex | 20.11.2018 | 17,42 EUR s DPH |
| DFB0438/18 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 20.11.2018 | 336,01 EUR s DPH |
| DFB0436/18 | Slov. plyn. priemysel | 16.11.2018 | 176,06 EUR s DPH |
| DFB0435/18 | Penam Slovakia , a.s. | 16.11.2018 | 233,13 EUR s DPH |
| DFB0430/18 | Mabonex | 14.11.2018 | 336,92 EUR s DPH |
| DFB0431/18 | Jumäs Trade s.r.o. | 14.11.2018 | 371,10 EUR s DPH |
| DFB0432/18 | Mabonex | 14.11.2018 | 37,51 EUR s DPH |
| DFB0433/18 | Halimex | 14.11.2018 | 200,82 EUR s DPH |
| DFB0434/18 | Unčík Ján | 14.11.2018 | 582,00 EUR s DPH |
| DFB0428/18 | MAGNA E.A. s.r.o. | 9.11.2018 | 457,71 EUR s DPH |
| DFB0429/18 | Arlam s.r.o. | 9.11.2018 | 634,79 EUR s DPH |
| DFB0427/18 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 9.11.2018 | 597,66 EUR s DPH |
