Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0219/19 | Ilavský Jakub | 19.6.2019 | 135,76 EUR s DPH |
| DFB0220/19 | Ilavský Jakub | 19.6.2019 | 24,35 EUR s DPH |
| DFB0221/19 | Ilavský Jakub | 19.6.2019 | 132,79 EUR s DPH |
| DFB0222/19 | Penam Slovakia , a.s. | 19.6.2019 | 214,11 EUR s DPH |
| DFB0217/19 | Ilavský Jakub | 12.6.2019 | 108,53 EUR s DPH |
| DFB0213/19 | Holý Peter | 11.6.2019 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0214/19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 12.6.2019 | 425,41 EUR s DPH |
| DFB0215/19 | Bc.Erika Šutá, dipl.a.h.e. | 12.6.2019 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0216/19 | Ilavský Jakub | 12.6.2019 | 81,63 EUR s DPH |
| DFB0212/19 | Miroslav Súrovský | 11.6.2019 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0207/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.6.2019 | 3,58 EUR s DPH |
| DFB0211/19 | Kominárstvo Anton Ocet | 10.6.2019 | 87,00 EUR s DPH |
| DFB0210/19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 10.6.2019 | 699,29 EUR s DPH |
| DFB0209/19 | Slov. plyn. priemysel | 10.6.2019 | 1 021,02 EUR s DPH |
| DFB0208/19 | Technické služby | 10.6.2019 | 141,22 EUR s DPH |
| DFB0205/19 | HÔRKA s.r.o. | 10.6.2019 | 617,48 EUR s DPH |
| DFB0206/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.6.2019 | 18,41 EUR s DPH |
| DFB0203/19 | Ilavský Jakub | 10.6.2019 | 98,18 EUR s DPH |
| DFB0204/19 | Ilavský Jakub | 10.6.2019 | 56,90 EUR s DPH |
| DFB0202/19 | Ilavský Jakub | 10.6.2019 | 36,55 EUR s DPH |
