Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0520/19 | Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 10.12.2019 | 150,53 EUR s DPH |
| DFB0521/19 | Mabonex | 10.12.2019 | 260,09 EUR s DPH |
| DFB0522/19 | Ing.Peter Gerši - GC Tech | 10.12.2019 | 1 131,93 EUR s DPH |
| DFB0514/19 | Technické služby | 9.12.2019 | 165,03 EUR s DPH |
| DFB0515/19 | INTA s.r.o. | 9.12.2019 | 32,40 EUR s DPH |
| DFB0516/19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 9.12.2019 | 443,35 EUR s DPH |
| DFB0517/19 | Slov. plyn. priemysel | 9.12.2019 | 54,60 EUR s DPH |
| DFB0513/19 | MYPRO s.r.o. | 9.12.2019 | 150,00 EUR s DPH |
| DFB0512/19 | Up Slovensko s.r.o. | 9.12.2019 | 652,90 EUR s DPH |
| DFB0509/19 | Alena Jurčáková, veľkoobchod-maloobchod | 6.12.2019 | 63,01 EUR s DPH |
| DFB0510/19 | RM GastroJAZ s.r.o. | 6.12.2019 | 71,70 EUR s DPH |
| DFB0511/19 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 9.12.2019 | 259,20 EUR s DPH |
| DFB0508/19 | Merkury SHOP s.r.o. | 4.12.2019 | 448,00 EUR s DPH |
| DFB0501/19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 4.12.2019 | 699,29 EUR s DPH |
| DFB0503/19 | Ekopol PLUS s.r.o. | 4.12.2019 | 621,60 EUR s DPH |
| DFB0504/19 | Arlam s.r.o. | 4.12.2019 | 145,78 EUR s DPH |
| DFB0505/19 | Unčík Ján | 4.12.2019 | 1 650,00 EUR s DPH |
| DFB0506/19 | Mabonex | 4.12.2019 | 767,86 EUR s DPH |
| DFB0507/19 | Merkury SHOP s.r.o. | 4.12.2019 | 394,06 EUR s DPH |
| DFB0496/19 | SEPOS v.o.s. Jambor Ľubomír | 4.12.2019 | 250,32 EUR s DPH |
