Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0368/20 | DZURIEL s.r.o. | 8.10.2020 | 978,60 EUR s DPH |
| DFB0369/20 | Mudr.Renáta Raclavská | 8.10.2020 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0367/20 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 8.10.2020 | 55,20 EUR s DPH |
| DFB0371/20 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 8.10.2020 | 118,99 EUR s DPH |
| DFB0370/20 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 8.10.2020 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB0374/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8.10.2020 | 18,30 EUR s DPH |
| DFB0373/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8.10.2020 | 65,78 EUR s DPH |
| DFB0372/20 | Slovak Telekom, a.s. | 8.10.2020 | 4,33 EUR s DPH |
| DFB0375/20 | Iveta Sobôtková - ITRIS | 8.10.2020 | 454,86 EUR s DPH |
| DFB0353/20 | DAMEDIS s.r.o. | 1.10.2020 | 192,80 EUR s DPH |
| DFB0351/20 | Ilavský Jakub | 1.10.2020 | 438,87 EUR s DPH |
| DFB0362/20 | MAGNA E.A. s.r.o. | 5.10.2020 | 607,50 EUR s DPH |
| DFB0354/20 | AQUA-Kubiš s.r.o. | 1.10.2020 | 332,40 EUR s DPH |
| DFB0366/20 | Up Slovensko s.r.o. | 5.10.2020 | 1 416,53 EUR s DPH |
| DFB0365/20 | Mabonex | 5.10.2020 | 2 369,14 EUR s DPH |
| DFB0358/20 | Unčík Ján | 5.10.2020 | 1 390,00 EUR s DPH |
| DFB0364/20 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 5.10.2020 | 695,16 EUR s DPH |
| DFB0363/20 | A. En. Slovensko, s.r.o. | 5.10.2020 | 1 104,00 EUR s DPH |
| DFB0357/20 | Maliarstvo Oprchal Jozef | 5.10.2020 | 1 180,00 EUR s DPH |
| DFB0355/20 | P&PENDO s.r.o. | 5.10.2020 | 275,96 EUR s DPH |
