Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 00091/2017 | BONMAX,s.r.o. Elektro | 8.11.2017 | 118,40 EUR s DPH |
| 00092/2017 | Praktik- Slávka Humelová | 8.11.2017 | 382,69 EUR s DPH |
| 00089/2017 | Jozef Vido | 2.11.2017 | 141,00 EUR s DPH |
| 00088/2017 | GALAX Group, s.ro. | 23.10.2017 | 497,20 EUR s DPH |
| 00085/2017 | RM GastroJAZ s.r.o. | 25.10.2017 | 79,62 EUR s DPH |
| 00086/2017 | Insekta služby DDD | 23.10.2017 | 155,00 EUR s DPH |
| 00087/2017 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 26.10.2017 | 66,42 EUR s DPH |
| 00082/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 6.10.2017 | 75,98 EUR s DPH |
| 00083/2017 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 11.10.2017 | 106,32 EUR s DPH |
| 00079/2017 | MK STAVGROUP s.r.o. | 22.9.2017 | 800,00 EUR s DPH |
| 00081/2017 | Miroslav Súrovský | 28.9.2017 | 80,00 EUR s DPH |
| 00076/2017 | MEDIC-DRESS s.r.o. | 31.8.2017 | 1 065,60 EUR s DPH |
| 00077/2017 | tnTEL s.r.o. | 12.9.2017 | 51,00 EUR s DPH |
| 00078/2017 | Miroslav Súrovský | 18.9.2017 | 50,00 EUR s DPH |
| 00073/2017 | AQUA-Kubiš s.r.o. | 5.9.2017 | 270,00 EUR s DPH |
| 00074/2017 | FERKO - František Hradil | 30.8.2017 | 128,00 EUR s DPH |
| 00072/2017 | Arlam s.r.o. | 31.8.2017 | 634,74 EUR s DPH |
| 00064/2017 | AQUA-Kubiš s.r.o. | 7.8.2017 | 1 120,00 EUR s DPH |
| 00075/2017 | PRAMACO s.r.o. | 4.9.2017 | 87,68 EUR s DPH |
| 00071/2017 | B2B Partner s.r.o. | 22.8.2017 | 109,20 EUR s DPH |
