Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 00086/2017 | Insekta služby DDD | 23.10.2017 | 155,00 EUR s DPH |
| 00087/2017 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 26.10.2017 | 66,42 EUR s DPH |
| 00082/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 6.10.2017 | 75,98 EUR s DPH |
| 00083/2017 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 11.10.2017 | 106,32 EUR s DPH |
| 00079/2017 | MK STAVGROUP s.r.o. | 22.9.2017 | 800,00 EUR s DPH |
| 00081/2017 | Miroslav Súrovský | 28.9.2017 | 80,00 EUR s DPH |
| 00076/2017 | MEDIC-DRESS s.r.o. | 31.8.2017 | 1 065,60 EUR s DPH |
| 00077/2017 | tnTEL s.r.o. | 12.9.2017 | 51,00 EUR s DPH |
| 00078/2017 | Miroslav Súrovský | 18.9.2017 | 50,00 EUR s DPH |
| 00073/2017 | AQUA-Kubiš s.r.o. | 5.9.2017 | 270,00 EUR s DPH |
| 00074/2017 | FERKO - František Hradil | 30.8.2017 | 128,00 EUR s DPH |
| 00072/2017 | Arlam s.r.o. | 31.8.2017 | 634,74 EUR s DPH |
| 00064/2017 | AQUA-Kubiš s.r.o. | 7.8.2017 | 1 120,00 EUR s DPH |
| 00075/2017 | PRAMACO s.r.o. | 4.9.2017 | 87,68 EUR s DPH |
| 00071/2017 | B2B Partner s.r.o. | 22.8.2017 | 109,20 EUR s DPH |
| 00070/2017 | FAST PLUS spol. s.r.o. | 16.8.2017 | 598,00 EUR s DPH |
| 00069/2017 | EMPORO s.r.o. | 14.8.2017 | 125,76 EUR s DPH |
| 00067/2017 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 9.8.2017 | 256,50 EUR s DPH |
| 00068/2017 | Centrumkomínov s.r.o. | 9.8.2017 | 48,00 EUR s DPH |
| 00066/2017 | ADLERR s.r.o. | 3.8.2017 | 271,68 EUR s DPH |
