| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum vystavenia |
Hodnota |
| 00053/2019
|
DZURIEL s.r.o. |
1.7.2019 |
370,00 EUR s DPH |
| 00050/2019
|
Ivan Jánošík ml. |
27.6.2019 |
185,00 EUR s DPH |
| 00045/2019
|
AQUA-Kubiš s.r.o. |
14.6.2019 |
340,00 EUR s DPH |
| 00049/2019
|
DETMAR spol. s r.o. |
19.6.2019 |
60,00 EUR s DPH |
| 00046/2019
|
Miroslav Súrovský |
14.6.2019 |
80,00 EUR s DPH |
| 00041/2019
|
Kominárstvo Anton Ocet |
4.6.2019 |
90,00 EUR s DPH |
| 00042/2019
|
Holý Peter |
6.6.2019 |
500,00 EUR s DPH |
| 00043/2019
|
Miroslav Súrovský |
11.6.2019 |
80,00 EUR s DPH |
| 00044/2019
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
5.6.2019 |
207,36 EUR s DPH |
| 00040/2019
|
Arlam s.r.o. |
5.6.2019 |
90,00 EUR s DPH |
| 00039/2019
|
ZDRAVKO s.r.o. |
3.6.2019 |
435,00 EUR s DPH |
| 00037/2019
|
SEPOS v.o.s. Jambor Ľubomír |
29.5.2019 |
120,00 EUR s DPH |
| 00032/2019
|
Marius Pedersen a.s. |
24.5.2019 |
114,00 EUR s DPH |
| 00038/2019
|
VOZAKO s.r.o. |
29.5.2019 |
79,11 EUR s DPH |
| 00035/2019
|
SEPOS v.o.s. Jambor Ľubomír |
23.5.2019 |
635,00 EUR s DPH |
| 00033/2019
|
Miroslav Súrovský |
16.5.2019 |
120,00 EUR s DPH |
| 00036/2019
|
SEPOSTN s.r.o. |
23.5.2019 |
600,00 EUR s DPH |
| 00034/2019
|
Drotex Priečková Margita |
20.5.2019 |
367,20 EUR s DPH |
| 00031/2019
|
Insekta služby DDD |
26.4.2019 |
156,00 EUR s DPH |
| 00028/2019
|
Miroslav Súrovský |
6.5.2019 |
90,00 EUR s DPH |
