Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 00133/2025 | Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. | 30.9.2025 | 464,00 EUR s DPH |
| 00132/2025 | OMES spol.s.r.o. | 29.9.2025 | 770,00 EUR s DPH |
| 00131/2025 | A-RD ENERGY, s.r.o. | 29.9.2025 | 496,00 EUR s DPH |
| 00135/2025 | MaR Technika - Leták Oldřich | 30.9.2025 | 935,00 EUR s DPH |
| 00125/2025 | Nexa, s.r.o. | 17.9.2025 | 64,00 EUR s DPH |
| 00129/2025 | RM GastroJAZ s.r.o. | 26.9.2025 | 324,00 EUR s DPH |
| 00126/2025 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 26.9.2025 | 43,00 EUR s DPH |
| 00127/2025 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 26.9.2025 | 752,76 EUR s DPH |
| 00128/2025 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 26.9.2025 | 149,45 EUR s DPH |
| 00130/2025 | DETMAR spol. s r.o. | 1.9.2025 | 81,00 EUR s DPH |
| 00113/2025 | Technická inšpekcia, a.s. | 4.9.2025 | 246,00 EUR s DPH |
| 00123/2025 | OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o. | 17.9.2025 | 116,30 EUR s DPH |
| 00124/2025 | A-RD ENERGY, s.r.o. | 10.9.2025 | 493,00 EUR s DPH |
| 00122/2025 | Martin Oravec - NEXT | 10.9.2025 | 70,00 EUR s DPH |
| 00121/2025 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 8.9.2025 | 493,58 EUR s DPH |
| 00117/2025 | ARJO-HUMANIC SK s.r.o. | 2.9.2025 | 890,00 EUR s DPH |
| 00120/2025 | PRO-NIK s.r.o. | 8.9.2025 | 222,00 EUR s DPH |
| 00119/2025 | Lyreco CE, SE | 4.9.2025 | 291,88 EUR s DPH |
| 00118/2025 | Opravovňa-Pneuservis MP-Car Marcel Petrík | 4.9.2025 | 90,00 EUR s DPH |
| 00114/2025 | NO. 2 s. r. o. | 29.8.2025 | 2 865,00 EUR s DPH |
