Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 00059/2025 | RM GastroJAZ s.r.o. | 5.5.2025 | 183,00 EUR s DPH |
| 00041/2025 | Slovenská pošta, a.s. | 2.4.2025 | 50,40 EUR s DPH |
| 00053/2025 | Orange Slovensko, a.s. | 14.4.2025 | 2,98 EUR s DPH |
| 00052/2025 | SIGMA PUMPY SK s.r.o. | 18.4.2025 | 384,00 EUR s DPH |
| 00055/2025 | Nestlé Slovensko s.r.o. | 28.4.2025 | 44,03 EUR s DPH |
| 00047/2025 | DAMEDIS s.r.o. | 14.4.2025 | 142,42 EUR s DPH |
| 00051/2025 | Sky - Led, s.r.o. | 7.4.2025 | 1 353,00 EUR s DPH |
| 00042/2025 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 8.4.2025 | 292,30 EUR s DPH |
| 00044/2025 | Maliarstvo Oprchal Jozef | 8.4.2025 | 4 100,00 EUR s DPH |
| 00046/2025 | Ing. Monika Ivanková | 10.4.2025 | 500,00 EUR s DPH |
| 00048/2025 | Xepap, spol. s r.o. | 14.4.2025 | 438,19 EUR s DPH |
| 00050/2025 | Ing.Peter Gerši - GC Tech | 14.4.2025 | 316,10 EUR s DPH |
| 00049/2025 | ADEVEC s.r.o. | 14.4.2025 | 50,00 EUR s DPH |
| 00045/2025 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 14.4.2025 | 208,40 EUR s DPH |
| 00043/2025 | ASANA-Služby DDD | 1.4.2025 | 308,00 EUR s DPH |
| 00040/2025 | Jaroslav Kuchta | 27.3.2025 | 7 750,00 EUR s DPH |
| 00039/2025 | MEDIHUM, s.r.o. | 2.4.2025 | 984,00 EUR s DPH |
| 00030/2025 | Domov u rybníku Viceměřice, příspěvková organizace | 19.3.2025 | 447,00 EUR s DPH |
| 00037/2025 | Textilomanie s.r.o. | 1.4.2025 | 710,90 EUR s DPH |
| 00035/2025 | Chlormont s.r.o. | 25.3.2025 | 221,00 EUR s DPH |
