Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 00077/2024 | Emergency Support, o. z. | 28.5.2024 | 380,00 EUR s DPH |
| 00076/2024 | Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. | 30.5.2024 | 486,00 EUR s DPH |
| 00073/2024 | Miroslav Varinský | 13.6.2024 | 415,00 EUR s DPH |
| 00067/2024 | Mapros s.r.o. | 22.5.2024 | 330,00 EUR s DPH |
| 00069/2024 | RM GastroJAZ s.r.o. | 7.6.2024 | 116,28 EUR s DPH |
| 00070/2024 | CUBO SHOP, Roman a Tomáš Kubo | 7.6.2024 | 265,92 EUR s DPH |
| 00071/2024 | LUDOPRINT Peter Macko | 10.6.2024 | 282,63 EUR s DPH |
| 00065/2024 | CRYSTAL CONSULTING s.r.o. | 7.6.2024 | 183,00 EUR s DPH |
| 00066/2024 | Nestlé Slovensko s.r.o. | 7.6.2024 | 61,69 EUR s DPH |
| 00068/2024 | Poradca podnikateľa s.r.o | 7.6.2024 | 144,00 EUR s DPH |
| 00063/2024 | Slovenská pošta, a.s. | 3.5.2024 | 16,00 EUR s DPH |
| 00062/2024 | A-RD ENERGY, s.r.o. | 24.5.2024 | 74,00 EUR s DPH |
| 00037/2024 | HYMES MK s.r.o. | 25.3.2024 | 1 195,20 EUR s DPH |
| 00058/2024 | CENTRAL PARK FLORA s.r.o. | 1.5.2024 | 107,03 EUR s DPH |
| 00060/2024 | ASANA-Služby DDD | 10.5.2024 | 240,00 EUR s DPH |
| 00057/2024 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 14.5.2024 | 249,00 EUR s DPH |
| 00061/2024 | Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky | 27.5.2024 | 18,00 EUR s DPH |
| 00051/2024 | Domov u rybníku Viceměřice, příspěvková organizace | 26.4.2024 | 148,00 EUR s DPH |
| 00056/2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 29.4.2024 | 168,00 EUR s DPH |
| 00053/2024 | Slovenská pošta, a.s. | 30.4.2024 | 25,40 EUR s DPH |
