Faktúra DFB0438/24

Faktúra doručená: 28.10.2024
Číslo objednávky: 136/2024

Dodávateľ
PRO-NIK s.r.o.
Clementisová 39
949 01 Nitra
IČO: 46239308
Odberateľ
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
4
913 07 Zemianske Podhradie
IČO: 00351725

ceny sú vrátane DPH
ochranné pracovné prostriedky
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,00 EUR