Faktúra DFB0302/13

Faktúra doručená: 30.8.2013 Číslo objednávky: 188/2013
Dodávateľ BONMAX,s.r.o. Elektro Čs. armády 4 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 36310735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 913 07 Zemianske Podhradie IČO: 00351725
ceny sú vrátane DPH
žiarovky, vedrá, nožnice, koše na prádlo
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,92 EUR