Faktúra DFB0065/18

Faktúra doručená: 6.3.2018 Číslo objednávky: 6/2018
Dodávateľ GALAX Group, s.ro. Mostová 37 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 44858892	Odberateľ Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 913 07 Zemianske Podhradie IČO: 00351725
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 415,20 EUR