Faktúra DFB0369/16

Faktúra doručená: 25.10.2016 Číslo objednávky: 86/2016
Dodávateľ GALAX Group, s.ro. Mostová 37 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 44858892	Odberateľ Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 913 07 Zemianske Podhradie IČO: 00351725
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 606,00 EUR