Faktúra DFB0344/26

Faktúra doručená: 14.10.2026 Číslo objednávky: 115/2026
Dodávateľ LUMAX, s. r. o. Železničná 4745 903 01 Senec IČO: 36675148	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 913 07 Zemianske Podhradie IČO: 00351725
ceny sú vrátane DPH
odpadkové vrecia
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 287,22 EUR