Faktúra DFB0117/14

Faktúra doručená: 28.4.2014 Číslo objednávky: 61/2014
Dodávateľ GALAX Mostová 37 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 34491392	Odberateľ Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 913 07 Zemianske Podhradie IČO: 00351725
ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 235,30 EUR