Faktúra DFB0103/26

Faktúra doručená: 30.3.2026 Číslo objednávky: 37/2026
Dodávateľ M.A.J. TOP s. r. o. Bošáca 259 913 07 Bošáca IČO: 51663937	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 913 07 Zemianske Podhradie IČO: 00351725
ceny sú vrátane DPH
výmena poškodeného oplotenia
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 195,26 EUR