Faktúra DFB0081/26

Faktúra doručená: 10.3.2026 Číslo zmluvy: 25/524/030S/SK
Dodávateľ INPUBLIC group s.r.o. Mečislavova 7 PRAHA 4 - SPOŘILOV IČO: 24852317	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 913 07 Zemianske Podhradie IČO: 00351725
ceny sú vrátane DPH
Hardware Amos
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 690,00 EUR