Faktúra DFB0460/25

Faktúra doručená: 19.11.2025 Číslo objednávky: 168/2025
Dodávateľ LUMAX, s. r. o. Železničná 4745 903 01 Senec IČO: 36675148	Odberateľ Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 913 07 Zemianske Podhradie IČO: 00351725
ceny sú vrátane DPH
vrecia na odpad
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,88 EUR