Faktúra DFB0416/25

Faktúra doručená: 27.10.2025 Číslo objednávky: 145/2025
Dodávateľ BONMAX,s.r.o. Elektro Čs. armády 4 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 36310735	Odberateľ Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie 4 913 07 Zemianske Podhradie IČO: 00351725
ceny sú vrátane DPH
drobný materiál- kuchyňa, oddelenie
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 101,26 EUR