Faktúra DFB0357/25

Faktúra doručená: 11.9.2025
Číslo objednávky: 120/2025

Dodávateľ
PRO-NIK s.r.o.
Clementisová 39
949 01 Nitra
IČO: 46239308
Odberateľ
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
4
913 07 Zemianske Podhradie
IČO: 00351725

ceny sú vrátane DPH
ochranné pracovné odevy
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 222,00 EUR