Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0186/25 RM GastroJAZ s.r.o. 19.5.2025 122,69 EUR s DPH
DFB0182/25 Poľnohospodárske družstvo Bošáca 16.5.2025 387,05 EUR s DPH
DFB0181/25 Poľnohospodárske družstvo Bošáca 16.5.2025 691,80 EUR s DPH
DFB0183/25 Halimex 16.5.2025 448,80 EUR s DPH
DFB0184/25 Penam Slovakia , a.s. 16.5.2025 495,93 EUR s DPH
DFB0180/25 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 16.5.2025 76,91 EUR s DPH
DFB0185/25 Lekáreň Bohuslavice s.r.o. Lekáreň MARÍNA 16.5.2025 213,61 EUR s DPH
DFB0178/25 RM GastroJAZ s.r.o. 14.5.2025 182,30 EUR s DPH
DFK0001/25 Šupa Marián 7.5.2025 3 750,00 EUR s DPH
DFB0175/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. 12.5.2025 232,94 EUR s DPH
DFB0174/25 Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. 12.5.2025 179,58 EUR s DPH
DFB0176/25 Slov. plyn. priemysel 12.5.2025 286,52 EUR s DPH
DFB0173/25 Slovenská pošta 12.5.2025 50,40 EUR s DPH
DFB0171/25 Slovak Telekom, a.s. 7.5.2025 52,84 EUR s DPH
DFB0170/25 Slovak Telekom, a.s. 7.5.2025 19,43 EUR s DPH
DFB0169/25 Slovak Telekom, a.s. 7.5.2025 9,31 EUR s DPH
DFB0172/25 PSYCHOPROF, spol. s r.o. 7.5.2025 42,01 EUR s DPH
DFB0177/25 Výťahy PN s. r. o. 12.5.2025 1 276,74 EUR s DPH
DFB0162/25 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 6.5.2025 55,20 EUR s DPH
DFB0157/25 Poľnohospodárske družstvo Bošáca 6.5.2025 41,50 EUR s DPH