Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0119/22 | Slov. plyn. priemysel | 6.5.2022 | 4 807,44 EUR s DPH |
| DFB0123/22 | Miroslav Súrovský | 6.5.2022 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0124/22 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 6.5.2022 | 157,14 EUR s DPH |
| DFB0125/22 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 6.5.2022 | 144,00 EUR s DPH |
| DFB0120/22 | Slovak Telekom, a.s. | 6.5.2022 | 10,02 EUR s DPH |
| DFB0121/22 | Slovak Telekom, a.s. | 6.5.2022 | 49,43 EUR s DPH |
| DFB0122/22 | Slovak Telekom, a.s. | 6.5.2022 | 19,02 EUR s DPH |
| DFB0112/22 | Penam Slovakia , a.s. | 5.5.2022 | 283,15 EUR s DPH |
| DFB0118/22 | Ing. Marián Foltín - OPF | 6.5.2022 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0117/22 | VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. | 5.5.2022 | 78,00 EUR s DPH |
| DFB0109/22 | Fontana Watercoolers s.r.o. | 28.4.2022 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0106/22 | Up Slovensko s.r.o. | 27.4.2022 | 200,39 EUR s DPH |
| DFB0107/22 | Halimex | 28.4.2022 | 306,46 EUR s DPH |
| DFB0105/22 | OMES spol.s.r.o. | 27.4.2022 | 192,00 EUR s DPH |
| DFB0108/22 | Magdaléna Točíková | 28.4.2022 | 160,00 EUR s DPH |
| DFB0103/22 | Mabonex | 26.4.2022 | 2 077,80 EUR s DPH |
| DFB0104/22 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb V SR | 27.4.2022 | 20,00 EUR s DPH |
| DFB0100/22 | Ilavský Jakub | 25.4.2022 | 549,22 EUR s DPH |
| DFB0101/22 | Halimex | 25.4.2022 | 263,54 EUR s DPH |
| DFB0099/22 | Miroslav Súrovský | 19.4.2022 | 90,00 EUR s DPH |
