Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0012/23 | Ilavský Jakub | 27.1.2023 | 608,63 EUR s DPH |
| DFB0018/23 | SIGMA PUMPY SK s.r.o. | 3.2.2023 | 690,00 EUR s DPH |
| DFB0006/23 | MaR Technika - Leták Oldřich | 20.1.2023 | 384,00 EUR s DPH |
| DFB0013/23 | Halimex | 27.1.2023 | 487,92 EUR s DPH |
| DFB0015/23 | Halimex | 3.2.2023 | 473,26 EUR s DPH |
| DFB0007/23 | CUBO SHOP, Roman a Tomáš Kubo | 20.1.2023 | 136,20 EUR s DPH |
| DFB0455/22 | Slov. plyn. priemysel | 11.1.2023 | 5 481,95 EUR s DPH |
| DFB0004/23 | RM GastroJAZ s.r.o. | 17.1.2023 | 190,92 EUR s DPH |
| DFB0445/22 | Slov. plyn. priemysel | 10.1.2023 | 2 212,86 EUR s DPH |
| DFB0020/23 | Mabonex | 7.2.2023 | 3 462,24 EUR s DPH |
| DFB0001/23 | Miroslav Súrovský | 3.1.2023 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0026/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 7.2.2023 | 165,60 EUR s DPH |
| DFB0454/22 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 10.1.2023 | 169,75 EUR s DPH |
| DFB0023/23 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 7.2.2023 | 172,62 EUR s DPH |
| DFB0446/22 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 10.1.2023 | 144,60 EUR s DPH |
| DFB0005/23 | RM GastroJAZ s.r.o. | 17.1.2023 | 65,77 EUR s DPH |
| DFB0448/22 | Slovak Telekom, a.s. | 10.1.2023 | 21,54 EUR s DPH |
| DFB0014/23 | Peter Haviernik | 30.1.2023 | 75,00 EUR s DPH |
| DFB0447/22 | Slovak Telekom, a.s. | 10.1.2023 | 51,37 EUR s DPH |
| DFB0025/23 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 7.2.2023 | 512,00 EUR s DPH |
