Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0361/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 16.9.2025 | 455,60 EUR s DPH |
| DFB0358/25 | ARJO-HUMANIC SK s.r.o. | 11.9.2025 | 890,00 EUR s DPH |
| DFB0344/25 | Penam Slovakia , a.s. | 4.9.2025 | 277,97 EUR s DPH |
| DFB0350/25 | NO. 2 s. r. o. | 5.9.2025 | 2 864,40 EUR s DPH |
| DFB0349/25 | NO. 2 s. r. o. | 5.9.2025 | 2 115,60 EUR s DPH |
| DFB0348/25 | Slovak Telekom, a.s. | 5.9.2025 | 49,80 EUR s DPH |
| DFB0347/25 | Slovak Telekom, a.s. | 5.9.2025 | 2,00 EUR s DPH |
| DFB0351/25 | NO. 2 s. r. o. | 5.9.2025 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0345/25 | Mabonex | 4.9.2025 | 3 503,50 EUR s DPH |
| DFB0331/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 3.9.2025 | 1 193,00 EUR s DPH |
| DFB0337/25 | Výťahy PN s. r. o. | 3.9.2025 | 86,10 EUR s DPH |
| DFB0342/25 | INTA s.r.o. | 3.9.2025 | 33,21 EUR s DPH |
| DFB0338/25 | BEXPO s.r.o. | 3.9.2025 | 91,79 EUR s DPH |
| DFB0343/25 | Slovak Telekom, a.s. | 3.9.2025 | 1,78 EUR s DPH |
| DFB0339/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 3.9.2025 | 193,34 EUR s DPH |
| DFB0340/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 3.9.2025 | 180,81 EUR s DPH |
| DFB0336/25 | Slov. plyn. priemysel | 3.9.2025 | 1 578,00 EUR s DPH |
| DFB0335/25 | LABEKO, s.r.o. | 3.9.2025 | 60,27 EUR s DPH |
| DFB0332/25 | Halimex | 3.9.2025 | 444,83 EUR s DPH |
| DFB0333/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 3.9.2025 | 652,40 EUR s DPH |
