Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0191/24 | CENTRAL PARK FLORA s.r.o. | 7.5.2024 | 107,03 EUR s DPH |
| DFB0175/24 | Daniel Korpas | 7.5.2024 | 1 101,71 EUR s DPH |
| DFB0176/24 | KASystem s.r.o. | 7.5.2024 | 643,20 EUR s DPH |
| DFB0173/24 | Fontana Watercoolers s.r.o. | 6.5.2024 | 16,37 EUR s DPH |
| DFB0178/24 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 7.5.2024 | 167,57 EUR s DPH |
| DFB0171/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 6.5.2024 | 164,40 EUR s DPH |
| DFB0172/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 6.5.2024 | 184,37 EUR s DPH |
| DFB0174/24 | Penam Slovakia , a.s. | 7.5.2024 | 413,86 EUR s DPH |
| DFB0177/24 | INTA s.r.o. | 7.5.2024 | 24,30 EUR s DPH |
| DFB0179/24 | VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. | 7.5.2024 | 78,00 EUR s DPH |
| DFB0165/24 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 2.5.2024 | 55,20 EUR s DPH |
| DFB0166/24 | Ilavský Jakub | 3.5.2024 | 743,89 EUR s DPH |
| DFB0164/24 | Halimex | 30.4.2024 | 627,98 EUR s DPH |
| DFB0170/24 | Mabonex | 3.5.2024 | 1 614,35 EUR s DPH |
| DFB0169/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 3.5.2024 | 83,75 EUR s DPH |
| DFB0168/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 3.5.2024 | 490,57 EUR s DPH |
| DFB0167/24 | BEXPO s.r.o. | 3.5.2024 | 66,00 EUR s DPH |
| DFB0163/24 | Domov u rybníku Viceměřice, příspěvková organizace | 29.4.2024 | 148,00 EUR s DPH |
| DFB0162/24 | PAPERA s.r.o. | 29.4.2024 | 381,60 EUR s DPH |
| DFB0161/24 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 29.4.2024 | 137,90 EUR s DPH |
