Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0495/12 | Slov. plyn. priemysel | 9.1.2013 | 730,46 EUR s DPH |
| DFB0496/12 | Slovak Telecom a.s. | 9.1.2013 | 61,28 EUR s DPH |
| DFB0497/12 | Technické služby | 11.1.2013 | 254,12 EUR s DPH |
| DFB0491/12 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 28.12.2012 | 197,44 EUR s DPH |
