Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0261/11 | Urbánek-mäso-lahôdky, s.r.o. | 20.7.2011 | 287,05 EUR s DPH |
| DFB0262/11 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 20.7.2011 | 913,15 EUR s DPH |
| DFB0263/11 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 20.7.2011 | 18,65 EUR s DPH |
| DFB0264/11 | Agronovaz a.s. | 13.7.2011 | 308,72 EUR s DPH |
| DFB0265/11 | COOP Trenpek spol. s r.o. | 25.7.2011 | 234,77 EUR s DPH |
| DFB0255/11 | Sepos v.o.s. | 14.7.2011 | 207,60 EUR s DPH |
| DFB0256/11 | MOUNTFIELD SK s.r.o. | 14.7.2011 | 165,10 EUR s DPH |
| DFB0257/11 | Technické služby | 20.7.2011 | 120,20 EUR s DPH |
| DFB0258/11 | MOUNTFIELD SK s.r.o. | 20.7.2011 | 24,35 EUR s DPH |
| DFB0259/11 | Halimex Ing.Hassouna | 20.7.2011 | 177,95 EUR s DPH |
| DFB0251/11 | Halimex Ing.Hassouna | 13.7.2011 | 222,79 EUR s DPH |
| DFB0252/11 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 14.7.2011 | 56,90 EUR s DPH |
| DFB0253/11 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 14.7.2011 | 131,16 EUR s DPH |
| DFB0254/11 | Sepos v.o.s. | 14.7.2011 | 108,00 EUR s DPH |
| DFB0246/11 | MAGNA E.A. | 11.7.2011 | 1 522,27 EUR s DPH |
| DFB0247/11 | Slov. plyn. priemysel | 13.7.2011 | 1 235,00 EUR s DPH |
| DFB0248/11 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 13.7.2011 | 80,80 EUR s DPH |
| DFB0249/11 | COOP Trenpek spol. s r.o. | 13.7.2011 | 332,66 EUR s DPH |
| DFB0250/11 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 13.7.2011 | 1 076,83 EUR s DPH |
| DFB0240/11 | Marián Kováč PRO- NIK | 30.6.2011 | 219,68 EUR s DPH |
