Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0008/12 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 18.1.2012 | 31,01 EUR s DPH |
| DFB0009/12 | MABONEX SLOVAKIA | 25.1.2012 | 308,88 EUR s DPH |
| DFB0010/12 | MABONEX SLOVAKIA | 25.1.2012 | 23,15 EUR s DPH |
| DFB0011/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 25.1.2012 | 43,68 EUR s DPH |
| DFB0005/12 | MABONEX SLOVAKIA | 18.1.2012 | 182,37 EUR s DPH |
| DFB0001/12 | MABONEX SLOVAKIA | 18.1.2012 | 574,47 EUR s DPH |
| DFB0002/12 | COOP Trenpek spol. s r.o. | 18.1.2012 | 198,16 EUR s DPH |
| DFB0003/12 | Urbánek-mäso-lahôdky, s.r.o. | 18.1.2012 | 96,40 EUR s DPH |
| DFB0006/12 | Urbánek-mäso-lahôdky, s.r.o. | 18.1.2012 | 184,98 EUR s DPH |
| DFB0007/12 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 18.1.2012 | 250,94 EUR s DPH |
| DFB0521/11 | Slovak Telecom a.s. | 3.1.2012 | 22,75 EUR s DPH |
| DFB0522/11 | COOP Trenpek spol. s r.o. | 3.1.2012 | 432,11 EUR s DPH |
| DFB0523/11 | Slovak Telecom a.s. | 10.1.2012 | 64,50 EUR s DPH |
| DFB0525/11 | Slov. plyn. priemysel | 12.1.2012 | 4 500,66 EUR s DPH |
| DFB0526/11 | Technické služby | 12.1.2012 | 143,83 EUR s DPH |
| DFB0527/11 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 16.1.2012 | 21,19 EUR s DPH |
| DFB0004/12 | MAGNA E.A. | 18.1.2012 | 1 447,58 EUR s DPH |
| DFB0518/11 | Slov. plyn. priemysel | 29.12.2011 | 1 440,00 EUR s DPH |
| DFB0519/11 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 29.12.2011 | 426,28 EUR s DPH |
| DFB0520/11 | Halimex Ing.Hassouna | 30.12.2011 | 398,20 EUR s DPH |
