Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0381/11 | Agronovaz a.s. | 21.10.2011 | 233,43 EUR s DPH |
| DFB0375/11 | Halimex Ing.Hassouna | 19.10.2011 | 164,26 EUR s DPH |
| DFB0370/11 | Urbánek-mäso-lahôdky, s.r.o. | 12.10.2011 | 345,48 EUR s DPH |
| DFB0371/11 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 12.10.2011 | 672,46 EUR s DPH |
| DFB0372/11 | MABONEX SLOVAKIA | 19.10.2011 | 214,80 EUR s DPH |
| DFB0373/11 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 19.10.2011 | 543,76 EUR s DPH |
| DFB0374/11 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 19.10.2011 | 32,98 EUR s DPH |
| DFB0363/11 | T Mobile Slovensko, a.s. | 4.10.2011 | 26,56 EUR s DPH |
| DFB0364/11 | Slov. plyn. priemysel | 7.10.2011 | 331,08 EUR s DPH |
| DFB0365/11 | Slovak Telecom a.s. | 7.10.2011 | 60,35 EUR s DPH |
| DFB0366/11 | MAGNA E.A. | 7.10.2011 | 1 522,27 EUR s DPH |
| DFB0367/11 | COOP Trenpek spol. s r.o. | 12.10.2011 | 385,06 EUR s DPH |
| DFB0368/11 | Halimex Ing.Hassouna | 12.10.2011 | 201,91 EUR s DPH |
| DFB0369/11 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 12.10.2011 | 37,14 EUR s DPH |
| DFB0360/11 | Ivan Kozáček | 30.9.2011 | 138,53 EUR s DPH |
| DFB0361/11 | SEIDL ošetrovanie a údržba zelene | 30.9.2011 | 2 685,00 EUR s DPH |
| DFB0362/11 | COOP Trenpek spol. s r.o. | 4.10.2011 | 318,83 EUR s DPH |
| DFB0357/11 | MABONEX SLOVAKIA | 30.9.2011 | 138,43 EUR s DPH |
| DFB0358/11 | Lumix | 30.9.2011 | 245,57 EUR s DPH |
| DFB0359/11 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 30.9.2011 | 125,24 EUR s DPH |
