Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0145/12 | Slovak Telecom a.s. | 27.4.2012 | 21,22 EUR s DPH |
| DFB0146/12 | Drotex Priečková Margita | 27.4.2012 | 516,65 EUR s DPH |
| DFB0147/12 | PRAD | 27.4.2012 | 172,25 EUR s DPH |
| DFB0148/12 | COOP Trenpek spol. s r.o. | 3.5.2012 | 282,18 EUR s DPH |
| DFB0149/12 | Slov. plyn. priemysel | 10.5.2012 | 187,43 EUR s DPH |
| DFB0142/12 | EXINT s.r.o., Haluzice | 27.4.2012 | 39,05 EUR s DPH |
| DFB0143/12 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 27.4.2012 | 91,74 EUR s DPH |
| DFB0137/12 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 27.4.2012 | 182,87 EUR s DPH |
| DFB0138/12 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 27.4.2012 | 532,43 EUR s DPH |
| DFB0139/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 27.4.2012 | 119,14 EUR s DPH |
| DFB0140/12 | Betrix s.r.o. | 27.4.2012 | 347,00 EUR s DPH |
| DFB0141/12 | BONMAX,s.r.o. Elektro | 27.4.2012 | 118,19 EUR s DPH |
| DFB0129/12 | PRAD | 23.4.2012 | 128,87 EUR s DPH |
| DFB0130/12 | Technické služby | 23.4.2012 | 271,29 EUR s DPH |
| DFB0131/12 | Mária Vidličková VK MOBIL | 23.4.2012 | 33,50 EUR s DPH |
| DFB0132/12 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 24.4.2012 | 269,54 EUR s DPH |
| DFB0133/12 | COOP Trenpek spol. s r.o. | 24.4.2012 | 202,91 EUR s DPH |
| DFB0134/12 | Kučera obch.tech.servis | 24.4.2012 | 148,68 EUR s DPH |
| DFB0135/12 | MABONEX SLOVAKIA | 27.4.2012 | 484,28 EUR s DPH |
| DFB0136/12 | PRAD | 27.4.2012 | 500,95 EUR s DPH |
