Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0047/25 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 12.2.2025 | 547,33 EUR s DPH |
| DFB0049/25 | ASAPRINT s. r. o. | 12.2.2025 | 155,40 EUR s DPH |
| DFB0039/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 12.2.2025 | 1 193,00 EUR s DPH |
| DFB0025/25 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 5.2.2025 | 55,20 EUR s DPH |
| DFB0029/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 5.2.2025 | 170,80 EUR s DPH |
| DFB0028/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 5.2.2025 | 246,40 EUR s DPH |
| DFB0027/25 | Halimex | 5.2.2025 | 500,29 EUR s DPH |
| DFB0031/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 5.2.2025 | 180,81 EUR s DPH |
| DFB0037/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.2.2025 | 55,40 EUR s DPH |
| DFB0036/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.2.2025 | 11,50 EUR s DPH |
| DFB0032/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 5.2.2025 | 232,91 EUR s DPH |
| DFB0035/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.2.2025 | 9,16 EUR s DPH |
| DFB0030/25 | BEXPO s.r.o. | 5.2.2025 | 91,79 EUR s DPH |
| DFB0038/25 | Merkury SHOP s.r.o. | 7.2.2025 | 199,00 EUR s DPH |
| DFB0033/25 | MOB Interiér s.r.o. | 5.2.2025 | 2 482,90 EUR s DPH |
| DFB0026/25 | Penam Slovakia , a.s. | 5.2.2025 | 404,09 EUR s DPH |
| DFB0034/25 | Výťahy PN s. r. o. | 5.2.2025 | 86,10 EUR s DPH |
| DFB0002/25 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 14.1.2025 | 55,20 EUR s DPH |
| DFB0012/25 | Promys | 22.1.2025 | 782,28 EUR s DPH |
| DFB0019/25 | Ing. Monika Ivanková | 28.1.2025 | 600,00 EUR s DPH |
