Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0209/12 | Peter Holec-JAZ servis | 21.6.2012 | 111,48 EUR s DPH |
| DFB0210/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 21.6.2012 | 135,12 EUR s DPH |
| DFB0200/12 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 12.6.2012 | 32,16 EUR s DPH |
| DFB0201/12 | MABONEX SLOVAKIA | 12.6.2012 | 572,89 EUR s DPH |
| DFB0202/12 | MABONEX SLOVAKIA | 12.6.2012 | 763,47 EUR s DPH |
| DFB0203/12 | COOP Trenpek spol. s r.o. | 12.6.2012 | 229,21 EUR s DPH |
| DFB0204/12 | Obec Bošáca | 13.6.2012 | 133,00 EUR s DPH |
| DFB0205/12 | Ing. Milan Foltín SFWF | 15.6.2012 | 540,00 EUR s DPH |
| DFB0206/12 | Slovak Telecom a.s. | 15.6.2012 | 58,38 EUR s DPH |
| DFB0194/12 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 8.6.2012 | 75,95 EUR s DPH |
| DFB0195/12 | Slov. plyn. priemysel | 12.6.2012 | 252,74 EUR s DPH |
| DFB0196/12 | Technické služby | 12.6.2012 | 148,15 EUR s DPH |
| DFB0197/12 | COBAK, Vladimir Bliznak | 12.6.2012 | 1 495,50 EUR s DPH |
| DFB0198/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 12.6.2012 | 110,89 EUR s DPH |
| DFB0199/12 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 12.6.2012 | 153,00 EUR s DPH |
| DFB0187/12 | Peter Holec-JAZ servis | 6.6.2012 | 205,92 EUR s DPH |
| DFB0188/12 | Slov. plyn. priemysel | 6.6.2012 | 1 572,00 EUR s DPH |
| DFB0189/12 | MAGNA E.A. | 6.6.2012 | 1 447,58 EUR s DPH |
| DFB0190/12 | PRAD | 6.6.2012 | 335,32 EUR s DPH |
| DFB0191/12 | PRAD | 6.6.2012 | 469,43 EUR s DPH |
