Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0251/12 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 20.7.2012 | 166,27 EUR s DPH |
| DFB0252/12 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 20.7.2012 | 512,89 EUR s DPH |
| DFB0253/12 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 23.7.2012 | 125,18 EUR s DPH |
| DFB0239/12 | Slovak Telecom a.s. | 4.7.2012 | 29,72 EUR s DPH |
| DFB0240/12 | Slov. plyn. priemysel | 10.7.2012 | -196,09 EUR s DPH |
| DFB0241/12 | Slovak Telecom a.s. | 13.7.2012 | 66,32 EUR s DPH |
| DFB0242/12 | MAGNA E.A. | 13.7.2012 | 1 447,58 EUR s DPH |
| DFB0243/12 | COOP Trenpek spol. s r.o. | 13.7.2012 | 159,80 EUR s DPH |
| DFB0244/12 | MABONEX SLOVAKIA | 13.7.2012 | 251,54 EUR s DPH |
| DFB0245/12 | Slov. plyn. priemysel | 13.7.2012 | 1 270,00 EUR s DPH |
| DFB0246/12 | Emil Hadbábny | 13.7.2012 | 786,00 EUR s DPH |
| DFB0232/12 | Urbánek-mäso-lahôdky, s.r.o. | 29.6.2012 | 134,45 EUR s DPH |
| DFB0233/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 29.6.2012 | 129,46 EUR s DPH |
| DFB0234/12 | GALAX | 29.6.2012 | 246,50 EUR s DPH |
| DFB0235/12 | MOUNTFIELD SK s.r.o. | 29.6.2012 | 399,35 EUR s DPH |
| DFB0236/12 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 29.6.2012 | 31,80 EUR s DPH |
| DFB0237/12 | COOP Trenpek spol. s r.o. | 3.7.2012 | 204,49 EUR s DPH |
| DFB0238/12 | PRAD | 3.7.2012 | 524,99 EUR s DPH |
| DFB0225/12 | MABONEX SLOVAKIA | 29.6.2012 | 489,63 EUR s DPH |
| DFB0226/12 | Agronovaz a.s. | 29.6.2012 | 38,00 EUR s DPH |
