Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0329/12 | Agronovaz a.s. | 17.9.2012 | 230,81 EUR s DPH |
| DFB0330/12 | MABONEX SLOVAKIA | 17.9.2012 | 964,60 EUR s DPH |
| DFB0331/12 | Halimex Ing.Hassouna | 19.9.2012 | 241,53 EUR s DPH |
| DFB0326/12 | Drotex Priečková Margita | 17.9.2012 | 270,00 EUR s DPH |
| DFB0327/12 | Technické služby | 17.9.2012 | 150,55 EUR s DPH |
| DFB0320/12 | Slov. plyn. priemysel | 11.9.2012 | -78,90 EUR s DPH |
| DFB0321/12 | MABONEX SLOVAKIA | 11.9.2012 | 677,94 EUR s DPH |
| DFB0323/12 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 12.9.2012 | 51,17 EUR s DPH |
| DFB0324/12 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 12.9.2012 | 383,14 EUR s DPH |
| DFB0325/12 | COOP Trenpek spol. s r.o. | 12.9.2012 | 195,44 EUR s DPH |
| DFB0314/12 | COOP Trenpek spol. s r.o. | 4.9.2012 | 217,22 EUR s DPH |
| DFB0315/12 | PRAD | 6.9.2012 | 289,06 EUR s DPH |
| DFB0316/12 | MAGNA E.A. | 6.9.2012 | 1 447,58 EUR s DPH |
| DFB0317/12 | Slov. plyn. priemysel | 6.9.2012 | 1 314,00 EUR s DPH |
| DFB0318/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 6.9.2012 | 91,06 EUR s DPH |
| DFB0319/12 | Slovak Telecom a.s. | 7.9.2012 | 65,71 EUR s DPH |
| DFB0311/12 | MABONEX SLOVAKIA | 31.8.2012 | 792,35 EUR s DPH |
| DFB0312/12 | MABONEX SLOVAKIA | 31.8.2012 | 44,59 EUR s DPH |
| DFB0313/12 | PRAD | 31.8.2012 | 19,79 EUR s DPH |
| DFB0308/12 | PRO-NIK, s.r.o. | 30.8.2012 | 297,50 EUR s DPH |
