Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0144/13 | Maliarstvo Oprchal Jozef | 3.5.2013 | 273,00 EUR s DPH |
| DFB0145/13 | Veľkopek a.s. | 6.5.2013 | 35,16 EUR s DPH |
| DFB0146/13 | Slov. plyn. priemysel | 6.5.2013 | 1 298,00 EUR s DPH |
| DFB0142/13 | I.M.D.K. Pekáreň Juh | 3.5.2013 | 191,52 EUR s DPH |
| DFB0141/13 | Slovak Telecom a.s. | 30.4.2013 | 0,12 EUR s DPH |
| DFB0135/13 | FALCO | 29.4.2013 | 160,31 EUR s DPH |
| DFB0136/13 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 29.4.2013 | 125,18 EUR s DPH |
| DFB0137/13 | MABONEX SLOVAKIA | 29.4.2013 | 263,03 EUR s DPH |
| DFB0138/13 | BONMAX,s.r.o. Elektro | 29.4.2013 | 90,62 EUR s DPH |
| DFB0139/13 | Halimex Ing.Hassouna | 30.4.2013 | 692,99 EUR s DPH |
| DFB0140/13 | Urbánek-mäso-lahôdky, s.r.o. | 30.4.2013 | 309,74 EUR s DPH |
| DFB0133/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 29.4.2013 | 311,03 EUR s DPH |
| DFB0134/13 | Urbánek-mäso-lahôdky, s.r.o. | 29.4.2013 | 241,48 EUR s DPH |
| DFB0132/13 | LUDOPRINT Peter Macko | 24.4.2013 | 75,39 EUR s DPH |
| DFB0128/13 | GALAX | 23.4.2013 | 223,80 EUR s DPH |
| DFB0129/13 | Veľkopek a.s. | 23.4.2013 | 61,60 EUR s DPH |
| DFB0130/13 | I.M.D.K. Pekáreň Juh | 23.4.2013 | 253,56 EUR s DPH |
| DFB0131/13 | Vamont Karlík Miroslav | 23.4.2013 | 109,40 EUR s DPH |
| DFB0127/13 | AEE-URAP spol. s.r.o | 19.4.2013 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0123/13 | Urbánek-mäso-lahôdky, s.r.o. | 19.4.2013 | 305,78 EUR s DPH |
