Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0184/25 | Penam Slovakia , a.s. | 16.5.2025 | 495,93 EUR s DPH |
| DFB0180/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 16.5.2025 | 76,91 EUR s DPH |
| DFB0185/25 | Lekáreň Bohuslavice s.r.o. Lekáreň MARÍNA | 16.5.2025 | 213,61 EUR s DPH |
| DFB0178/25 | RM GastroJAZ s.r.o. | 14.5.2025 | 182,30 EUR s DPH |
| DFK0001/25 | Šupa Marián | 7.5.2025 | 3 750,00 EUR s DPH |
| DFB0175/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 12.5.2025 | 232,94 EUR s DPH |
| DFB0174/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 12.5.2025 | 179,58 EUR s DPH |
| DFB0176/25 | Slov. plyn. priemysel | 12.5.2025 | 286,52 EUR s DPH |
| DFB0173/25 | Slovenská pošta | 12.5.2025 | 50,40 EUR s DPH |
| DFB0171/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.5.2025 | 52,84 EUR s DPH |
| DFB0170/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.5.2025 | 19,43 EUR s DPH |
| DFB0169/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.5.2025 | 9,31 EUR s DPH |
| DFB0172/25 | PSYCHOPROF, spol. s r.o. | 7.5.2025 | 42,01 EUR s DPH |
| DFB0177/25 | Výťahy PN s. r. o. | 12.5.2025 | 1 276,74 EUR s DPH |
| DFB0162/25 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 6.5.2025 | 55,20 EUR s DPH |
| DFB0157/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 6.5.2025 | 41,50 EUR s DPH |
| DFB0158/25 | Halimex | 6.5.2025 | 993,89 EUR s DPH |
| DFB0159/25 | Mabonex | 6.5.2025 | 3 289,58 EUR s DPH |
| DFB0168/25 | Slov. plyn. priemysel | 6.5.2025 | 1 835,00 EUR s DPH |
| DFB0161/25 | BEXPO s.r.o. | 6.5.2025 | 91,79 EUR s DPH |
