Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0015/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 27.1.2025 | 99,15 EUR s DPH |
| DFB0008/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 20.1.2025 | 350,25 EUR s DPH |
| DFB0021/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 29.1.2025 | 275,90 EUR s DPH |
| DFB0020/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 29.1.2025 | 180,80 EUR s DPH |
| DFB0016/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 27.1.2025 | 199,90 EUR s DPH |
| DFB0557/24 | Mabonex | 8.1.2025 | 3 290,55 EUR s DPH |
| DFB0555/24 | Patrik Podušel-SANIELIT | 7.1.2025 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0017/25 | Halimex | 28.1.2025 | 509,26 EUR s DPH |
| DFB0005/25 | Halimex | 20.1.2025 | 688,60 EUR s DPH |
| DFB0564/24 | Slov. plyn. priemysel | 15.1.2025 | 1 350,68 EUR s DPH |
| DFB0562/24 | Slov. plyn. priemysel | 10.1.2025 | 6 789,80 EUR s DPH |
| DFB0013/25 | Mabonex | 23.1.2025 | 822,88 EUR s DPH |
| DFB0554/24 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 3.1.2025 | 165,60 EUR s DPH |
| DFB0023/25 | OMES spol.s.r.o. | 31.1.2025 | 463,10 EUR s DPH |
| DFB0024/25 | Opravovňa-Pneuservis MP-Car Marcel Petrík | 31.1.2025 | 397,29 EUR s DPH |
| DFB0014/25 | RM GastroJAZ s.r.o. | 23.1.2025 | 531,36 EUR s DPH |
| DFB0563/24 | Slovenská pošta, a.s. | 10.1.2025 | 71,00 EUR s DPH |
| DFB0001/25 | BEXPO s.r.o. | 14.1.2025 | 67,65 EUR s DPH |
| DFB0560/24 | Slovak Telekom, a.s. | 9.1.2025 | 9,22 EUR s DPH |
| DFB0559/24 | Slovak Telekom, a.s. | 9.1.2025 | 11,45 EUR s DPH |
