Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0195/25 | Mapros s.r.o. | 23.5.2025 | 2 029,50 EUR s DPH |
| DFB0187/25 | Maliarstvo Oprchal Jozef | 20.5.2025 | 442,80 EUR s DPH |
| DFB0189/25 | AURA TRADE, s. r. o. | 22.5.2025 | 134,07 EUR s DPH |
| DFB0191/25 | Verlag Dashorer | 23.5.2025 | 984,00 EUR s DPH |
| DFB0190/25 | MOB Interiér s.r.o. | 22.5.2025 | 731,50 EUR s DPH |
| DFB0193/25 | Penam Slovakia , a.s. | 23.5.2025 | 280,90 EUR s DPH |
| DFB0179/25 | OMES spol.s.r.o. | 14.5.2025 | 350,55 EUR s DPH |
| DFB0186/25 | RM GastroJAZ s.r.o. | 19.5.2025 | 122,69 EUR s DPH |
| DFB0182/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 16.5.2025 | 387,05 EUR s DPH |
| DFB0181/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 16.5.2025 | 691,80 EUR s DPH |
| DFB0183/25 | Halimex | 16.5.2025 | 448,80 EUR s DPH |
| DFB0184/25 | Penam Slovakia , a.s. | 16.5.2025 | 495,93 EUR s DPH |
| DFB0180/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 16.5.2025 | 76,91 EUR s DPH |
| DFB0185/25 | Lekáreň Bohuslavice s.r.o. Lekáreň MARÍNA | 16.5.2025 | 213,61 EUR s DPH |
| DFB0178/25 | RM GastroJAZ s.r.o. | 14.5.2025 | 182,30 EUR s DPH |
| DFK0001/25 | Šupa Marián | 7.5.2025 | 3 750,00 EUR s DPH |
| DFB0175/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 12.5.2025 | 232,94 EUR s DPH |
| DFB0174/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 12.5.2025 | 179,58 EUR s DPH |
| DFB0176/25 | Slov. plyn. priemysel | 12.5.2025 | 286,52 EUR s DPH |
| DFB0173/25 | Slovenská pošta | 12.5.2025 | 50,40 EUR s DPH |
