Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0380/25 | Penam Slovakia , a.s. | 7.10.2025 | 238,05 EUR s DPH |
| DFB0381/25 | INTA s.r.o. | 7.10.2025 | 33,21 EUR s DPH |
| DFB0377/25 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 7.10.2025 | 752,76 EUR s DPH |
| DFB0398/25 | Slovak Telekom, a.s. | 8.10.2025 | 69,69 EUR s DPH |
| DFB0378/25 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 7.10.2025 | 149,45 EUR s DPH |
| DFB0382/25 | BEXPO s.r.o. | 7.10.2025 | 91,79 EUR s DPH |
| DFB0385/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 7.10.2025 | 189,85 EUR s DPH |
| DFB0390/25 | OMES spol.s.r.o. | 7.10.2025 | 768,75 EUR s DPH |
| DFB0392/25 | RM GastroJAZ s.r.o. | 7.10.2025 | 323,70 EUR s DPH |
| DFB0386/25 | Slov. plyn. priemysel | 7.10.2025 | 2 864,00 EUR s DPH |
| DFB0394/25 | RM GastroJAZ s.r.o. | 7.10.2025 | 1 689,90 EUR s DPH |
| DFB0396/25 | Slov. plyn. priemysel | 8.10.2025 | 331,29 EUR s DPH |
| DFB0393/25 | Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. | 7.10.2025 | 463,84 EUR s DPH |
| DFB0384/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 7.10.2025 | 179,58 EUR s DPH |
| DFB0389/25 | DETMAR spol. s r.o. | 7.10.2025 | 80,69 EUR s DPH |
| DFB0397/25 | Mabonex | 8.10.2025 | 3 729,78 EUR s DPH |
| DFB0395/25 | MaR Technika - Leták Oldřich | 7.10.2025 | 934,80 EUR s DPH |
| DFB0391/25 | A-RD ENERGY, s.r.o. | 7.10.2025 | 495,75 EUR s DPH |
| DFB0383/25 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 7.10.2025 | 55,20 EUR s DPH |
| DFB0375/25 | Nexa, s.r.o. | 29.9.2025 | 63,84 EUR s DPH |
