Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0163/25 | Výťahy PN s. r. o. | 6.5.2025 | 86,10 EUR s DPH |
| DFB0154/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 29.4.2025 | 277,70 EUR s DPH |
| DFB0155/25 | Penam Slovakia , a.s. | 29.4.2025 | 609,80 EUR s DPH |
| DFB0150/25 | DAMEDIS s.r.o. | 23.4.2025 | 142,42 EUR s DPH |
| DFB0152/25 | SIGMA PUMPY SK s.r.o. | 23.4.2025 | 384,00 EUR s DPH |
| DFB0147/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 23.4.2025 | 619,35 EUR s DPH |
| DFB0146/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 23.4.2025 | 497,05 EUR s DPH |
| DFB0145/25 | Mabonex | 23.4.2025 | 3 294,53 EUR s DPH |
| DFB0148/25 | Sky - Led, s.r.o. | 23.4.2025 | 1 353,00 EUR s DPH |
| DFB0151/25 | Xepap, spol. s r.o. | 23.4.2025 | 438,19 EUR s DPH |
| DFB0153/25 | ADEVEC s.r.o. | 23.4.2025 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0149/25 | Ing.Peter Gerši - GC Tech | 23.4.2025 | 316,01 EUR s DPH |
| DFB0143/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 16.4.2025 | 742,45 EUR s DPH |
| DFB0142/25 | Halimex | 16.4.2025 | 753,38 EUR s DPH |
| DFB0144/25 | Maliarstvo Oprchal Jozef | 16.4.2025 | 4 083,60 EUR s DPH |
| DFB0141/25 | Penam Slovakia , a.s. | 16.4.2025 | 292,08 EUR s DPH |
| DFB0139/25 | Ing. Monika Ivanková | 15.4.2025 | 500,00 EUR s DPH |
| DFB0140/25 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 15.4.2025 | 208,40 EUR s DPH |
| DFB0138/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 14.4.2025 | 198,40 EUR s DPH |
| DFB0135/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 10.4.2025 | 42,00 EUR s DPH |
