Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0531/18 Falc-Com s.r.o. 15.1.2019 108,00 EUR s DPH
DFB0532/18 INTA s.r.o. 15.1.2019 32,40 EUR s DPH
DFB0001/19 MAGNA E.A. s.r.o. 16.1.2019 713,52 EUR s DPH
DFB0002/19 Mabonex 16.1.2019 157,92 EUR s DPH
DFB0526/18 Slovak Telekom, a.s. 11.1.2019 2,33 EUR s DPH
DFB0527/18 Slovak Telekom, a.s. 11.1.2019 12,83 EUR s DPH
DFB0528/18 Technické služby 11.1.2019 141,24 EUR s DPH
DFB0524/18 Penam Slovakia , a.s. 7.1.2019 385,33 EUR s DPH
DFB0525/18 Slovak Telekom, a.s. 7.1.2019 54,10 EUR s DPH
DFB0523/18 Penam Slovakia , a.s. 28.12.2018 343,34 EUR s DPH
DFB0520/18 Halimex 27.12.2018 593,27 EUR s DPH
DFB0521/18 Jumäs Trade s.r.o. 27.12.2018 580,25 EUR s DPH
DFB0522/18 DZURIEL s.r.o. 27.12.2018 987,00 EUR s DPH
DFB0519/18 Emil Hadbábny 27.12.2018 1 699,32 EUR s DPH
DFB0518/18 Promys 21.12.2018 56,40 EUR s DPH
DFB0516/18 DEMIFOOD spol. s r.o. 20.12.2018 251,62 EUR s DPH
DFB0517/18 Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. 20.12.2018 122,47 EUR s DPH
DFB0514/18 BOZPO s.r.o. 20.12.2018 216,00 EUR s DPH
DFB0515/18 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 20.12.2018 143,06 EUR s DPH
DFB0512/18 Unčík Ján 19.12.2018 1 700,00 EUR s DPH