Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0531/18 | Falc-Com s.r.o. | 15.1.2019 | 108,00 EUR s DPH |
DFB0532/18 | INTA s.r.o. | 15.1.2019 | 32,40 EUR s DPH |
DFB0001/19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 16.1.2019 | 713,52 EUR s DPH |
DFB0002/19 | Mabonex | 16.1.2019 | 157,92 EUR s DPH |
DFB0526/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.1.2019 | 2,33 EUR s DPH |
DFB0527/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.1.2019 | 12,83 EUR s DPH |
DFB0528/18 | Technické služby | 11.1.2019 | 141,24 EUR s DPH |
DFB0524/18 | Penam Slovakia , a.s. | 7.1.2019 | 385,33 EUR s DPH |
DFB0525/18 | Slovak Telekom, a.s. | 7.1.2019 | 54,10 EUR s DPH |
DFB0523/18 | Penam Slovakia , a.s. | 28.12.2018 | 343,34 EUR s DPH |
DFB0520/18 | Halimex | 27.12.2018 | 593,27 EUR s DPH |
DFB0521/18 | Jumäs Trade s.r.o. | 27.12.2018 | 580,25 EUR s DPH |
DFB0522/18 | DZURIEL s.r.o. | 27.12.2018 | 987,00 EUR s DPH |
DFB0519/18 | Emil Hadbábny | 27.12.2018 | 1 699,32 EUR s DPH |
DFB0518/18 | Promys | 21.12.2018 | 56,40 EUR s DPH |
DFB0516/18 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 20.12.2018 | 251,62 EUR s DPH |
DFB0517/18 | Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 20.12.2018 | 122,47 EUR s DPH |
DFB0514/18 | BOZPO s.r.o. | 20.12.2018 | 216,00 EUR s DPH |
DFB0515/18 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 20.12.2018 | 143,06 EUR s DPH |
DFB0512/18 | Unčík Ján | 19.12.2018 | 1 700,00 EUR s DPH |