Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0557/19 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 20.12.2019 | 36,86 EUR s DPH |
| DFB0558/19 | Peter Haviernik | 20.12.2019 | 1 695,00 EUR s DPH |
| DFB0559/19 | AQUA-Kubiš s.r.o. | 20.12.2019 | 691,20 EUR s DPH |
| DFB0560/19 | A3 Group s.r.o. | 20.12.2019 | 369,80 EUR s DPH |
| DFB0552/19 | ARRON s.r.o. | 19.12.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0553/19 | Ing. Dedík Peter | 20.12.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
| DFB0550/19 | Čalúnnictvo a dekoratérstvo - Šimlovičová | 18.12.2019 | 393,33 EUR s DPH |
| DFB0551/19 | Theracare s.r.o. | 18.12.2019 | 148,68 EUR s DPH |
| DFB0548/19 | Mabonex | 18.12.2019 | 796,35 EUR s DPH |
| DFB0549/19 | Čalúnnictvo a dekoratérstvo - Šimlovičová | 18.12.2019 | 292,00 EUR s DPH |
| DFB0547/19 | Miroslav Varinský | 18.12.2019 | 460,80 EUR s DPH |
| DFB0545/19 | A3 s.r.o. | 17.12.2019 | 73 650,98 EUR s DPH |
| DFB0546/19 | ASIO-SK s.r.o | 17.12.2019 | 1 680,00 EUR s DPH |
| DFB0543/19 | Martin Jánošík | 17.12.2019 | 619,20 EUR s DPH |
| DFB0544/19 | Martin Jánošík | 17.12.2019 | 1 689,60 EUR s DPH |
| DFB0541/19 | Unčík Ján | 17.12.2019 | 1 678,00 EUR s DPH |
| DFB0539/19 | Penam Slovakia , a.s. | 17.12.2019 | 371,31 EUR s DPH |
| DFB0540/19 | Miroslav Varinský | 17.12.2019 | 394,80 EUR s DPH |
| DFB0536/19 | ASIO-SK s.r.o | 16.12.2019 | 912,00 EUR s DPH |
| DFB0537/19 | ASIO-SK s.r.o | 16.12.2019 | 984,00 EUR s DPH |
