Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0391/25 | A-RD ENERGY, s.r.o. | 7.10.2025 | 495,75 EUR s DPH |
| DFB0383/25 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 7.10.2025 | 55,20 EUR s DPH |
| DFB0375/25 | Nexa, s.r.o. | 29.9.2025 | 63,84 EUR s DPH |
| DFB0372/25 | Výťahy PN s. r. o. | 29.9.2025 | 86,10 EUR s DPH |
| DFB0376/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 30.9.2025 | -12,09 EUR s DPH |
| DFB0373/25 | Penam Slovakia , a.s. | 29.9.2025 | 352,96 EUR s DPH |
| DFB0374/25 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 29.9.2025 | 43,00 EUR s DPH |
| DFB0371/25 | Halimex | 29.9.2025 | 878,84 EUR s DPH |
| DFB0370/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 29.9.2025 | 485,75 EUR s DPH |
| DFB0369/25 | Mabonex | 23.9.2025 | 4 193,61 EUR s DPH |
| DFB0368/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 23.9.2025 | 770,35 EUR s DPH |
| DFB0367/25 | Halimex | 23.9.2025 | 356,26 EUR s DPH |
| DFB0366/25 | Martin Oravec - NEXT | 23.9.2025 | 70,00 EUR s DPH |
| DFB0365/25 | A-RD ENERGY, s.r.o. | 23.9.2025 | 492,55 EUR s DPH |
| DFB0363/25 | Orange Slovensko, a.s. | 19.9.2025 | 103,28 EUR s DPH |
| DFB0364/25 | OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o. | 19.9.2025 | 116,30 EUR s DPH |
| DFB0357/25 | PRO-NIK s.r.o. | 11.9.2025 | 222,00 EUR s DPH |
| DFB0360/25 | Penam Slovakia , a.s. | 16.9.2025 | 233,84 EUR s DPH |
| DFB0353/25 | Slovenská pošta | 10.9.2025 | 77,30 EUR s DPH |
| DFB0356/25 | UNIZDRAV Prešov s.r.o. | 11.9.2025 | 493,60 EUR s DPH |
