Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0511/19 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 9.12.2019 | 259,20 EUR s DPH |
| DFB0508/19 | Merkury SHOP s.r.o. | 4.12.2019 | 448,00 EUR s DPH |
| DFB0501/19 | MAGNA E.A. s.r.o. | 4.12.2019 | 699,29 EUR s DPH |
| DFB0503/19 | Ekopol PLUS s.r.o. | 4.12.2019 | 621,60 EUR s DPH |
| DFB0504/19 | Arlam s.r.o. | 4.12.2019 | 145,78 EUR s DPH |
| DFB0505/19 | Unčík Ján | 4.12.2019 | 1 650,00 EUR s DPH |
| DFB0506/19 | Mabonex | 4.12.2019 | 767,86 EUR s DPH |
| DFB0507/19 | Merkury SHOP s.r.o. | 4.12.2019 | 394,06 EUR s DPH |
| DFB0496/19 | SEPOS v.o.s. Jambor Ľubomír | 4.12.2019 | 250,32 EUR s DPH |
| DFB0497/19 | SEPOSTN s.r.o. | 4.12.2019 | 180,80 EUR s DPH |
| DFB0498/19 | Penam Slovakia , a.s. | 4.12.2019 | 298,17 EUR s DPH |
| DFB0499/19 | Ilavský Jakub | 4.12.2019 | 554,59 EUR s DPH |
| DFB0500/19 | Mudr.Renáta Raclavská | 4.12.2019 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0502/19 | VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o. | 4.12.2019 | 78,00 EUR s DPH |
| DFB0494/19 | AQUA-Kubiš s.r.o. | 3.12.2019 | 841,20 EUR s DPH |
| DFB0495/19 | AQUA-Kubiš s.r.o. | 3.12.2019 | 445,98 EUR s DPH |
| DFB0493/19 | Mabonex | 2.12.2019 | 276,88 EUR s DPH |
| DFB0486/19 | Ing. Marián Foltín - OPF | 2.12.2019 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0487/19 | Peter Haviernik | 2.12.2019 | 1 560,00 EUR s DPH |
| DFB0488/19 | ASIO-SK s.r.o | 2.12.2019 | 84,00 EUR s DPH |
