Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0403/25 | Slovenská pošta | 9.10.2025 | 22,10 EUR s DPH |
| DFB0402/25 | Halimex | 9.10.2025 | 493,86 EUR s DPH |
| DFB0400/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 9.10.2025 | 576,65 EUR s DPH |
| DFB0399/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 9.10.2025 | 191,50 EUR s DPH |
| DFB0401/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 9.10.2025 | 385,40 EUR s DPH |
| DFB0388/25 | Technická inšpekcia, a.s. | 7.10.2025 | 246,00 EUR s DPH |
| DFB0387/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 7.10.2025 | 1 193,00 EUR s DPH |
| DFB0380/25 | Penam Slovakia , a.s. | 7.10.2025 | 238,05 EUR s DPH |
| DFB0381/25 | INTA s.r.o. | 7.10.2025 | 33,21 EUR s DPH |
| DFB0377/25 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 7.10.2025 | 752,76 EUR s DPH |
| DFB0378/25 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 7.10.2025 | 149,45 EUR s DPH |
| DFB0382/25 | BEXPO s.r.o. | 7.10.2025 | 91,79 EUR s DPH |
| DFB0398/25 | Slovak Telekom, a.s. | 8.10.2025 | 69,69 EUR s DPH |
| DFB0386/25 | Slov. plyn. priemysel | 7.10.2025 | 2 864,00 EUR s DPH |
| DFB0394/25 | RM GastroJAZ s.r.o. | 7.10.2025 | 1 689,90 EUR s DPH |
| DFB0396/25 | Slov. plyn. priemysel | 8.10.2025 | 331,29 EUR s DPH |
| DFB0393/25 | Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. | 7.10.2025 | 463,84 EUR s DPH |
| DFB0384/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 7.10.2025 | 179,58 EUR s DPH |
| DFB0385/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 7.10.2025 | 189,85 EUR s DPH |
| DFB0390/25 | OMES spol.s.r.o. | 7.10.2025 | 768,75 EUR s DPH |
