Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0522/10 Technické služby 13.1.2011 147,71 EUR s DPH
DFB0520/10 Veľkopek a.s. 7.1.2011 520,65 EUR s DPH
DFB0521/10 Slov. plyn. priemysel 12.1.2011 4 910,00 EUR s DPH
DFB0519/10 Agronovaz a.s. 4.1.2011 53,89 EUR s DPH
DFB0064/13 MABONEX SLOVAKIA 8.3.2013 401,04 EUR s DPH
DFB0065/13 Ryba Žilina spol. s.r.o. 8.3.2013 379,63 EUR s DPH
DFB0066/13 Slov. plyn. priemysel 11.3.2013 830,83 EUR s DPH
DFB0067/13 MABONEX SLOVAKIA 11.3.2013 769,71 EUR s DPH
DFB0063/13 Veľkopek a.s. 8.3.2013 33,31 EUR s DPH
DFB0059/13 Slovak Telecom a.s. 7.3.2013 66,90 EUR s DPH
DFB0060/13 FALCO 7.3.2013 177,98 EUR s DPH
DFB0061/13 Urbánek-mäso-lahôdky, s.r.o. 7.3.2013 221,44 EUR s DPH
DFB0062/13 MAGNA E.A. 7.3.2013 1 362,26 EUR s DPH
DFB0055/13 I.M.D.K. Pekáreň Juh 4.3.2013 106,45 EUR s DPH
DFB0056/13 Slov. plyn. priemysel 4.3.2013 3 199,00 EUR s DPH
DFB0057/13 Veľkopek a.s. 4.3.2013 28,26 EUR s DPH
DFB0058/13 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. 4.3.2013 125,18 EUR s DPH
DFB0051/13 Urbánek-mäso-lahôdky, s.r.o. 27.2.2013 203,17 EUR s DPH
DFB0052/13 FALCO 27.2.2013 134,03 EUR s DPH
DFB0053/13 Slovak Telecom a.s. 28.2.2013 21,58 EUR s DPH