Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0379/25 | TriCare s. r. o. | 7.10.2025 | 10 990,00 EUR s DPH |
| DFB0440/25 | INTA s.r.o. | 6.11.2025 | 33,21 EUR s DPH |
| DFB0441/25 | Slovak Telekom, a.s. | 7.11.2025 | 51,19 EUR s DPH |
| DFB0444/25 | Slov. plyn. priemysel | 7.11.2025 | 1 147,72 EUR s DPH |
| DFB0443/25 | CUBO SHOP, Roman a Tomáš Kubo | 7.11.2025 | 39,98 EUR s DPH |
| DFB0442/25 | ASANA-Služby DDD | 7.11.2025 | 307,50 EUR s DPH |
| DFB0435/25 | Penam Slovakia , a.s. | 5.11.2025 | 460,43 EUR s DPH |
| DFB0438/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 5.11.2025 | 323,49 EUR s DPH |
| DFB0437/25 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť .s.r.o. | 5.11.2025 | 368,05 EUR s DPH |
| DFB0436/25 | Mabonex | 5.11.2025 | 3 883,17 EUR s DPH |
| DFB0439/25 | PN print s.r.o. | 5.11.2025 | 46,74 EUR s DPH |
| DFB0424/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 4.11.2025 | 1 193,00 EUR s DPH |
| DFB0434/25 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 4.11.2025 | 343,20 EUR s DPH |
| DFB0428/25 | BEXPO s.r.o. | 4.11.2025 | 91,79 EUR s DPH |
| DFB0432/25 | ASIO-SK s.r.o | 4.11.2025 | 1 156,20 EUR s DPH |
| DFB0425/25 | Slov. plyn. priemysel | 4.11.2025 | 3 636,00 EUR s DPH |
| DFB0426/25 | Mabonex | 4.11.2025 | 416,22 EUR s DPH |
| DFB0430/25 | Halimex | 4.11.2025 | 531,15 EUR s DPH |
| DFB0427/25 | TEP TRAINING, s.r.o. | 4.11.2025 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0429/25 | Poľnohospodárske družstvo Bošáca | 4.11.2025 | 439,45 EUR s DPH |
